填报单位（签章〕：bevictor伟德官网填报日期：2015年12月16日
| 岗位 |
办公室主任 财务“一支笔” 资产管理员 |
责任人 |
曾国华 吴岩 唐亚琪 |
监控人 |
董金伟 |
| 岗位职责 |
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| 风险点 |
风险类别 |
风险 等级 |
防控措施 |
备注 |
| 公司公章 |
制度机制风险 |
中级 |
严格按照公司公章管理制度执行 |
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| 财务管理 |
权力行使风险 |
高级 |
严格按照公司、公司财务管理制度执行 |
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| 资产管理 |
外部环境风险 |
低级 |
严格按照公司、公司资产管理制度执行 |
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填报人〔签字〕 曾国华 单位主要负责人〔签字〕：董金伟
注：请根据内容自行调整表格。
